Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000099 | 0000007 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 966,68 | R$ 2,32 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000022 | 0000023 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 52,32 | R$ 1,28 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 314,93 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000098 | 0000007 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 26.488,88 | R$ 260,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000238 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 2 NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAUDE.
|
R$ 900,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000080 | 0000008 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000079 | 0000008 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000128 | 0000006 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.201,83 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000014 | 0000012 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000052 | 0000010 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000118 | 0000007 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000118 | 0000005 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000003 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 60.237,72 | R$ 6.734,77 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000014 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.795,40 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000002 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 11.958,46 | R$ 7.916,76 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 58.683,83 | R$ 76.932,17 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000013 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 30.165,02 | R$ 260,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000006 | 0000013 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | R$ 0,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000010 | 0000012 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000022 | 0000023 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 53,60 | |
| 30/12/2025 | 2025NE0000239 | 0000001 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 314,93 | |
| 29/12/2025 | 2025NE0000099 | 0000007 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO M COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 969,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000098 | 0000007 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | |
| 23/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000015 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 26.748,88 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000080 | 0000008 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000079 | 0000008 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000014 | 0000012 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | |
| 22/12/2025 | 2025NE0000052 | 0000010 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000118 | 0000007 |
ACONTEC CONTABIL LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000128 | 0000006 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.201,83 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000005 | 0000014 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 10.795,40 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000002 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.875,22 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000003 | 0000014 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 66.972,49 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000001 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000006 | 0000013 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000004 | 0000012 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000011 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 1.518,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000054 | 0000010 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | |
| 18/12/2025 | 2025NE0000053 | 0000010 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
R$ 5.189,54 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | 2025NE0000239 | Ordinário |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 314,93 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000236 | Ordinário |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 16 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA VIABILIZAR, JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, A DESTINACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AMPLIACAO DA DISPONIBILIZACAO DE CIRURGIAS ELETIVAS, TENDO EM VISTA A DEMANDA CRESCENTE POR PROCEDIMENTOS CIRURGICO
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000237 | Ordinário |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 1.704,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0000238 | Ordinário |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 2 NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, EM RECIFEPE, NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, ATRAVES DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAUDE.
|
Carregando...
|
R$ 900,00 | |
| 12/12/2025 | 2025NE0000235 | Ordinário |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 BOTIJAO DE GAS GLP P13 ONU 1075 GLPCLASS. 2.1, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
Carregando...
|
R$ 104,00 | |
| 02/12/2025 | 2025NE0000234 | Ordinário |
59.038.699/0001-21
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES NATALINOS PARA ORNAMENTAR O PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL
|
Carregando...
|
R$ 175,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000232 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 INSCRICOES DOS CONGRESSISTAS, QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS)E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO EM PETROLINAPE, NO PERIODO DE 26 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000233 | Ordinário |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGACAO DA ACOES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEUDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.
|
Carregando...
|
R$ 1.400,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000226 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
***.***.064-87
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000227 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000228 | Ordinário |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000229 | Ordinário |
GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR
***.***.614-41
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 200,00, PARA O CHEFE DE GABINETE GILDENOR PIRES DE CARVALHO JUNIOR, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 28 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
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R$ 500,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000230 | Ordinário |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA PROMOVER O MELHORAMENTO DA SINALIZACAO HORIZONTAL, DA BR 428, NO PERIMERTRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, QUE ESTAO APAGADAS.
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R$ 600,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000231 | Ordinário |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA PROMOVER O MELHORAMENTO DA SINALIZACAO HORIZONTAL, DA BR 428, NO PERIMERTRO URBANO DO MUNICIPIO DE CABROBO, PRINCIPALMENTE DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS, QUE ESTAO APAGADAS.
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R$ 300,00 | |
| 11/11/2025 | 2025NE0000225 | Ordinário |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTURAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO; DIA 13.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS
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R$ 1.800,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000221 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE EM PETROLINAPE, NO DIA 06 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PROMOVER A AQUISICAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, PARA SEREM INSTALADOS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 400,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000222 | Ordinário |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PREDIO DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.859,55 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000223 | Ordinário |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 250,00 | |
| 05/11/2025 | 2025NE0000224 | Estimativo |
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDRO ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025.
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R$ 400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000220 | Ordinário |
CRA PRODUCOES LTDA
62.144.764/0001-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE PRODUCAO DE INFORMATIVO MENSAL DE 10 PAGINAS TAMANHO A4, EM PDF, CONTENDO DIVULGACAO DA ACOES DOS VEREADORES, CONFORME CONTEUDO REGISTRADO NAS ATAS DAS REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS.
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R$ 1.400,00 |