Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
Despesa Total Detalhada
Consulte os empenhos referentes a diárias na instituição.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000014 | 0000002 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 400,00 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000018 | 0000002 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000009 | 0000002 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 02 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 523,59 | R$ 26,41 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000007 | 0000002 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 450,36 | R$ 0,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000008 | 0000002 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 100,48 | R$ 1,22 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000036 | 0000001 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 65.730,90 | R$ 69.885,10 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.189,54 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.127,35 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000002 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.109,17 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000017 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000015 | 0000002 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.327,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89.042,65 | R$ 10.407,35 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 15.714,70 | R$ 7.065,72 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.302,77 | R$ 403,23 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM 10307515443
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 09 (NOVE) JANELAS BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO 8MM EM GABINETES DOS VEREADORES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.700,00 | R$ 0,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E REPLANTIO DE MUDAS, NO CANTEIRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE.
|
R$ 500,00 | R$ 0,00 |
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| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | 2025NE0000043 | 0000001 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA A VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS, EM PETROLINAPE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS PARA AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000042 | 0000001 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS, EM PETROLINAPE, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS PARA AS ASSOCIACOES RURAIS DO MUNICIPIO DE CABROBO.
|
R$ 600,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000001 | 0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000002 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 22.780,42 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000019 | 0000002 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 2.109,17 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000017 | 0000002 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 7.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000016 | 0000002 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2025.
|
R$ 5.189,54 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000015 | 0000002 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2025.
|
R$ 6.327,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000013 | 0000002 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 202
|
R$ 2.000,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000011 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 4.706,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000006 | 0000002 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.127,35 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000004 | 0000002 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM A VERBA DE REPRESENTACAO DO PRESIDENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.432,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000003 | 0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 99.450,00 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000032 | 0000001 |
LUIS EDUARDO RODRIGUES ANGELIM 10307515443
31.706.234/0001-82
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PERLA PRESTACAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, NO PERIODO DE 1º DE FEVEREIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.100,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000040 | 0000001 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE JARDINAGEM, LIMPEZA E REPLANTIO DE MUDAS, NO CANTEIRO DA FRENTE DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE.
|
R$ 500,00 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000039 | 0000001 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM REDE ELETRICA, INCLUINDO TROCA DE LAMPADAS, INSTALACAO DE TOMADAS E SUBSTITUICAO DE DISJUNTORES, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 480,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000038 | 0000001 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E COPA, COZINHA E LIMPEZA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.240,20 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000037 | 0000001 |
JOSE ARNALDO FERREIRA NUNES 68059760491
31.430.763/0001-04
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE CARIMBOS, IMPRESSOES DE FOLHAS EM PAPEL CARTAO E ENVELOPES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 800,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000023 | 0000001 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.600,00 | |
| 14/02/2025 | 2025NE0000041 | 0000001 |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE INSTALACAO DE 09 (NOVE) JANELAS BASCULANTE DE VIDRO TEMPERADO 8MM EM GABINETES DOS VEREADORES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 1.700,00 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes | ||
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