Despesas Detalhadas
Informações sobre empenhos de diárias da instituição
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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| Data | Nº Empenho | Parcela | Favorecido | Valor Pago | Valor Retido | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 2025NE0000225 | 0000001 |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ABERTURAS DE CACIMBAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO; DIA 13.11.2025, COM O DEPUTADO ESTADUAL JARBAS FILHO, TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE POCOS
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000226 | 0000001 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
***.***.064-87
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000053 | 0000009 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
R$ 5.189,54 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000080 | 0000007 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000098 | 0000006 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000118 | 0000006 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000128 | 0000005 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.201,83 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000149 | 0000004 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000010 | 0000011 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 95,20 | R$ 4,80 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000031 | 0000010 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000023 | 0000010 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.622,21 | R$ 81,79 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000052 | 0000009 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000054 | 0000009 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000079 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 666,40 | R$ 33,60 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 6.386,91 | R$ 4.258,27 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 36.719,10 | R$ 8.043,40 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 59.519,20 | R$ 76.096,80 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000005 | 0000012 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0001-40
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO INSS, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 31.408,68 | R$ 0,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000012 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 615,24 | R$ 0,00 |
Exibindo todas as liquidacoes. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
| Data | Nº Empenho | Liquidacao | Favorecido | Valor Liquidado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2025 | 2025NE0000227 | 0000001 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA , PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NOS DIAS 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.800,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000053 | 0000009 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIENCIA PARA REALIZAR SERVICOS DE ASSESSORAMENTO CONSULTIVO JURIDICO INERENTE A LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ASSIM COMO REZAR PELA FIEL OBSERVANCIA DOS PRINCIPIOS QUE NORTEIAM A ADMINISTRACAO PUBLICA CONFORME TERMO DE REFERENCIA.
|
R$ 5.189,54 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000080 | 0000007 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE OS MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.000,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000098 | 0000006 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025..
|
R$ 2.000,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000118 | 0000006 |
ACONTEC CONTABIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS AREAS CONTABIL E FINANCEIRAS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 6.771,55 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000128 | 0000005 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 2.201,83 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000149 | 0000004 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
|
R$ 3.000,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000010 | 0000011 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COMO, AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXECICIO DE 2025.
|
R$ 100,00 | |
| 24/11/2025 | 2025NE0000031 | 0000010 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM MARKETING DIRETO PARA AS REDES SOCIAIS,INCLUINDO O DESENVOLVIMENTO DE ESTRATEGIAS PARA MONITORAMENTO, ATENDIMENTO, RELACIONAMENTO DIGITAL, IMPULSIONAMENTO E PRODUCAO DE CONTEUDO COM ESPECIFICIDADE PARA O USO DAS REDES SOCIAIS WHATSAPP, FACEBOOK, INSTAGRAM E YOUTUBE, PRODUCAO TEXTUAL, SERVICO DE ASSESSORAMENTO DE MATERIAS E COMUNICACOES EXTERNAS, NECESSARIOS A COBERTURA DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
|
R$ 1.400,00 | |
| 21/11/2025 | 2025NE0000052 | 0000009 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, NOS TERMOS DO INCISO 1 DO ART. 55 DA LEI FEDERAL 8.666.
|
R$ 45.927,47 | |
| 20/11/2025 | 2025NE0000023 | 0000010 |
RADIO FELICIDADE FM LTDA
01.873.889/0002-65
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS RADIOFONICOS DE ABRANGENCIA LOCAL (RURAL E URBANA) E REGIONAL, PARA DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DOS TRABALHOS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE CABROBOPE, A AINDA DIVULGACAO DA TRIBUNA E DO RESUMO DE CADA SESSAO, NO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 1.704,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000054 | 0000009 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO ESTADO DE PERNAMBUCO, CONFORME QUANTITATIVO E DESCRICOES CONTIDAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001 2023.
|
R$ 7.000,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000079 | 0000007 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES INTERNET (450MBPS) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALACAO DE 04 ROTEADORES ADICIONAIS EM REDE MESH, NO PERIODO DE 1º DE MAIO A 31 DE DEZEMBRO DE 2025.
|
R$ 700,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 10.645,18 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0000013 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 44.762,50 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000007 | 0000012 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 615,24 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000002 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 19.875,22 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000003 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 89.529,17 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000001 | 0000012 |
FOLHA DE PAGAMENTO
***.***.000-00
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 135.616,00 | |
| 19/11/2025 | 2025NE0000006 | 0000012 |
FUNPRECAB FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPIO
05.900.668/0001-09
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA EMPRESA AO FUNPRECAB, DURANTE O EXERCICIO 2025.
|
R$ 3.201,21 |
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| Data | Nº Empenho | Tipo | Favorecido(a) | Licitação | Valor Empenhado | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000200 | Ordinário |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
***.***.744-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, JUNTAMENTE COM O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE EM PETROLINAPE, DIA 1º DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO SENTIDO DE DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA PROMOVER O MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,
|
Carregando...
|
R$ 300,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0000198 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO DO CONGRESSISTA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS)E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.
|
Carregando...
|
R$ 700,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000196 | Ordinário |
FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA
***.***.154-72
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIAS, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA EM PETROLINAPE, DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR E AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO SENTIDO DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO DOS LOTES IRRIGADOS DOS ASSENTAMENTOS QUE MARGEIAM O PROJETO DE TRANSPOSI
|
Carregando...
|
R$ 600,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000197 | Ordinário |
MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS
***.***.744-67
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCIA LUCICLEIDE CAVALCANTE RAMOS, JUNTAMENTE COM O VEREADOR FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA EM PETROLINAPE, DIA 26 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E AGRICULTURA FAMILIAR E AO MINISTERIO DA INTEGRACAO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL, NO SENTIDO DE VIABILIZAR A IMPLANTACAO
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R$ 300,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000191 | Ordinário |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 INSCRICAO DO CONGRESSISTA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS)E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025
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R$ 700,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000192 | Ordinário |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
***.***.064-87
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000193 | Ordinário |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
***.***.264-13
VALOR QUE SE EMPERNHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.800,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000194 | Ordinário |
42.364.898 FRANCILIN DE SOUZA GOMES
42.364.898/0001-27
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DAS PECAS DE FARDAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
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R$ 70,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000195 | Ordinário |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RERALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000190 | Ordinário |
RONIEL DE OLIVEIRA SANTOS
45.232.872/0001-13
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE 5 SOFAS: REMODELAGEM, COBERTURA, TROCA DE ESPUMAS D28100MM, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL.
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R$ 5.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000189 | Ordinário |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000185 | Ordinário |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000186 | Ordinário |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000187 | Ordinário |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000188 | Ordinário |
DANIEL WALLACE POCA LIMA NOVAES
***.***.804-08
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O ASSESSOR JURIDICO DE PLANARIO, DANIEL WALLACE POCA LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000184 | Ordinário |
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS CONCEDIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO, REALIZADA NO DIA 10 09 2025.
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R$ 1.500,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000183 | Global |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
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R$ 8.230,25 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000179 | Ordinário |
56.339.904 ANNA CLARA LEITE DE SOUZA
56.339.904/0001-09
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET AOS VEREADORES, SERVIDORES, AGRACIADOS E PARTICIPANTES DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS (TITULO DE CIDADAO; MEDALHA ILDA CORDEIRO BRANDAO, MEDALHA DE HONRA AO MERITO; MEDALHA DE MERITO LEGISLATIVO MUNICIPAL GILDENOR EUDOCIO DE ARAUJO PIRES; MEDALHA NETINHA RUSSO; PLACA LOURIVAL SIMOES DE MEDEIROS.)NO DIA 10.09.2025.
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R$ 7.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000180 | Ordinário |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE UMA AMBULANCIA UTI AO MUNICIIPIO DE CABROBO.
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R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000181 | Ordinário |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACOS EXISTENTES.
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R$ 600,00 |