Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/09/2023 | 2023NE0000316 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: ENDRO, ERVA DOCE, BOLDO E CAMOMILA, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 684, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 01/06/2023 | 2023NE0000216 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO INCRA EM PETROLINAPE, NO DIA 2 DE JUNHO DE 2023, PARA SOLICITAR QUE SEJA AGILIZADA A QUESTAO DOS LOTES IRRIGADOS DOS ASSENTAMENTOS: ELOITA PEREIRA, JIBOIA, RIACHO DOS BOIS, MOSQUITO E BARRO VERMELHO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000167 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 108, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.047,77 | R$ 1.047,77 | R$ 1.047,77 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000168 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE XICARAS DURALEX E GARRAFAS TERMICA DE MESA ALADIN, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 109.
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R$ 229,80 | R$ 229,80 | R$ 229,80 | |
| 24/04/2023 | 2023NE0000169 |
JOAO FREIRE DE MENEZES
***.***.284-71
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERENCIA DE SAUDE DE PERNAMBUCO, EM PETROLINAPE. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2023, A FIM DE SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS PARA PROMOVER O MELHORAMENTO DA REDE PEBA, TENDO EM VISTA QUE OS PACIENTES DAS CIDADES PEQUENAS QUE PRECISAM SER TRANSFERIDOS, ESPERAM POR DIAS A ESPERA DE SENHA PARA AS CIDADES POLO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000163 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 672.
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R$ 564,00 | R$ 564,00 | R$ 564,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000164 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTRO DE OLEO E DO FILTRO DE AR, DO VEICULO PALCA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 7.310.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000165 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE OLEO 15W40 SELENIA, FILTRO AR ARL 4152 E FILTRO OLEO PL55 TECFIL, PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA QYQ5I59, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 673.
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R$ 204,00 | R$ 204,00 | R$ 204,00 | |
| 20/04/2023 | 2023NE0000166 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE OLEO, TROCA DE FILTRO DE OLEO E DO FILTRO DE AR, DO VEICULO PALCA QYQ5I59, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 7.311.
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R$ 40,00 | R$ 40,00 | R$ 40,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000160 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA REALIZAR VISITA A CODEVASF EM PETROLINAPE, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2023, PARA SOLICITAR A DESTINACAO DE HORAS MAQUINAS PARA O MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER A RECUPERACAO DE AGUADAS.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000161 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 19.04.2023, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE SOLICITAR INFORMACOES SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA PARA A COMUNIDADE INDIGENA TRUKA DA ILHA DE ASSUNCAO E DIA 20.04.2023, COM O DEPUTADO FEDERAL WALDEMAR OLIVEIRA, SOLICITAR ESFORCOS PARA DESTINAR RECURSOS, ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO, PRA CONSTRUCAO D
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000162 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE DIA 19.04.2023, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE SOLICITAR INFORMACOES SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PROMOVER O CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 20.04.2023 COM O DEPUTADO FEDERAL WALDEMAR OLIVEIRA SOLICITAR ESFORCO PARA DESTINAR EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO.PARA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 07/03/2023 | 2023NE0000116 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (REFRIGERANTES, AGUA DE COCO E SUCOS), PARA DA CAPACITACAO DE SERVIDORES, SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 105.
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R$ 238,75 | R$ 238,75 | R$ 238,75 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000016 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.576,31 | R$ 3.576,31 |