Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 154 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/05/2023 | 2023NE0000215 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 150, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.358,70 | R$ 1.358,70 | R$ 1.358,70 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000208 |
ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
23.069.566/0001-75
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CAPACITACAO DE SERVIDORES MODULO 4 TEMA: COMUNICACAO ASSERTIVA A CHAVE PARA HARMONIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 12.794.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000209 |
ARIADNE CLIMACO FERREIRA DA SILVA
***.***.974-22
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 30.05.2023, NA CONAB, SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER A DISTRIBUICAO DE SEMENTES AOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 31.05.2023, NO INCRA SOLICITAR ESFORCOS PARA VIABILIZAR JUNTO AO GOVERNO FEDERAL, A IMPLEMENTACAO DOS LOTES IRRIGADOS DOS ASSENTAMENTOS LOCALIZADOS AS MARGENS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, NO MUNICIPIO DE CABROBO E DE 1º DE JUNH
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000210 |
ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES C. TORRES
***.***.194-49
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 2 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA GERENCIA REGIONAL DA COMPESA EM SALGUEIROPE, NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, A FIM DE TRATAR DA REGULARIZACAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA NA CIDADE DE CABROBO, TENDO EM VISTA QUE CONTINUA TENDO A FALTA DE AGUA CONSTANTEMENTE NO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000211 |
CARMO MOSCA AUTO PECAS LTDA
37.200.009/0001-56
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MOLDURA ESQUERDA PARALAMA DIANTEIRO MOBI 2020 2023, CONFORME DANFE Nº 24.749, PARA O VEICULO PLACA QYR7H76, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 207,13 | R$ 207,13 | R$ 207,13 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000212 |
EBAZAR.COM.BR. LTDA
03.007.331/0001-41
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE DE MOLDURA ESQUERDA PARALAMA DIANTEIRO MOBI 2020 2023. CONFORME NOTA EM ANEXO.
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R$ 72,18 | R$ 72,18 | R$ 72,18 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000213 |
TECLEIMPORTS COMERCIO DE AUTOPECAS E ACESSORIOS LT
10.947.783/0001-79
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RETROVISOR MOBI 16 A 2020 2021 2022 23 MANUAL DIR. ORIGINAL, PARA O VEICULO PLACA QYR7H76, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 093.
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R$ 279,50 | R$ 279,50 | R$ 279,50 | |
| 29/05/2023 | 2023NE0000214 |
JADLOG LOGISTICA S.A
04.884.082/0001-35
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FRETE DE RETROVISOR MOBI 16 A 2020 2021 2022 23 MANUAL DIR. ORIGINAL, PARA O VEICULO PLACA QYR7H76, CONFORME NOTA EM ANEXO.
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R$ 13,89 | R$ 13,89 | R$ 13,89 | |
| 27/05/2023 | 2023NE0000207 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 111, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.149,77 | R$ 1.149,77 | R$ 1.149,77 | |
| 26/05/2023 | 2023NE0000206 |
KEYLLA GONCALVES B ALMEIDA ME
13.294.779/0001-47
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: PAO FRANCES, MORTADELA, QUEIJO, TORTA DE FRANGO E BOLOS, PARA O COFFEE BREAK, POR OCASIAO DA CAPACITACAO DE SERVIDORES, SOBRE POSTURA PROFISSIONAL DO SERVIDOR PUBLICO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 049.
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R$ 278,00 | R$ 278,00 | R$ 278,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000200 |
LORRAINE DE SA BARROS GONZAGA
***.***.464-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE LIMPEZA NA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 15.387.
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R$ 1.670,00 | R$ 1.670,00 | R$ 1.486,30 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000201 |
MANOEL GONCALVES BARBOSA
***.***.444-93
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 15.386.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.068,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000202 |
ZE MARIO AUTO PECAS LTDAME
16.552.154/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 2 175 65R14 82T F.ENGY, PARA OS VEICULOS DE PLACAS QYR7G26 E QYR7H76, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 134.
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R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000203 |
ZE MARIO AUTO PECAS LTDAME
16.552.154/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PNEUS, SERVICOS DE VOLANTE, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DOS VEICULOS PLACAS QYR7H76 E QYR7G26, PERTENCENTES A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 15.389.
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R$ 260,00 | R$ 260,00 | R$ 260,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000204 |
KARLA AMANDO DA SILVA
***.***.274-27
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO REGIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, COM O REPRESENTANTES DO MST, FETAPE, QUILOMBOLAS, INDIGENAS, IF SERTAO, NEC E UPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 25/05/2023 | 2023NE0000205 |
ARIADNE CLIMACO FERREIRA DA SILVA
***.***.974-22
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 DIARIA, PARA JUNTO COM A VEREADORA KARLA AMANDO DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO REGIONAL DE EDUCACAO DO CAMPO, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 26 DE MAIO DE 2023, COM O REPRESENTANTES DO MST, FETAPE, QUILOMBOLAS, INDIGENAS, IF SERTAO, NEC E UPE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 23/05/2023 | 2023NE0000192 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 24.05.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO RODRIGO NOVAES, PARA TRATAR DE RECUPERACAO DE BARRAGENS E BARREIROS E SOLICITACAO DE ENSILADEIRAS PARA O MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 25.05.2023, NO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCOIPA, TRATAR DE HORAS MAQUINAS, MELHORAMENTO DA SEMENTE DE CEBOLA, FORTALECIMENTO E ESTRUTURACAO DO ESCRITORIO DO IPA EM CABROBO E DIA 26.05.2023, NO GABINETE DO DEPUTADO
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 03/05/2023 | 2023NE0000182 |
RIACHO DO NAVIO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA
17.811.719/0001-05
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA FAZER REPAROS NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 105.
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R$ 1.861,47 | R$ 1.861,47 | R$ 1.861,47 | |
| 25/04/2023 | 2023NE0000172 |
MANOEL GONCALVES BARBOSA
***.***.444-93
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 15.098.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.068,00 | |
| 18/04/2023 | 2023NE0000162 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 DIRIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE DIA 19.04.2023, COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE SOLICITAR INFORMACOES SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA PROMOVER O CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO SANTA RITA, NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 20.04.2023 COM O DEPUTADO FEDERAL WALDEMAR OLIVEIRA SOLICITAR ESFORCO PARA DESTINAR EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO.PARA AQUISICAO DE UMA RETROESCAVADEIRA
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |