Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 132 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/12/2023 | 2023NE0000376 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, CORRESPONDENTE A DIFERENCA DE NOVEMBRO E MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 1.190,61 | R$ 1.190,61 | R$ 1.190,61 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000370 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
R$ 74.600,00 | R$ 74.600,00 | R$ 37.655,85 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000371 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE A RESCISAO DE 2023.
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R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.103,95 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000372 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 20.331,05 | R$ 20.331,05 | R$ 14.641,45 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000373 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 100.400,00 | R$ 100.400,00 | R$ 90.324,30 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000374 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.760,50 | |
| 20/12/2023 | 2023NE0000375 |
INFOGESTAO LTDA ME
14.584.362/0001-81
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENCAO, SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE NO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 2.109,17 | R$ 2.109,17 | R$ 2.109,17 | |
| 07/12/2023 | 2023NE0000369 |
TDT COMERCIO VAREJISTA LTDA
42.191.610/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ORNAMENTACAO NATALINA, PARA O PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 247.844.
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R$ 519,60 | R$ 519,60 | R$ 519,60 | |
| 04/12/2023 | 2023NE0000368 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS ATRAVES DE STREAMING EM REDE SOCIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE 2 PONTOS DE TOMADA. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 30/11/2023 | 2023NE0000367 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 118,27 | R$ 118,27 | R$ 118,27 | |
| 29/11/2023 | 2023NE0000366 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS (IMPRESSORA CANON G4110), CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 03, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 550,00 | |
| 22/11/2023 | 2023NE0000365 |
INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
00.132.082/0001-28
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 1 TINTA CANON GI 190 AMARELO 1 AZUL E 1 VERMELHO, CONFORME FANFE EM ANEXO Nº 28.048, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 285,00 | R$ 285,00 | R$ 285,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000360 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.760,50 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000361 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 160, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.501,90 | R$ 1.501,90 | R$ 1.501,90 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000362 |
DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR
***.***.064-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 400,00, PARA O VEREADOR DJAILSON NOGUEIRA P. JUNIOR, PARTICIPAR DE REUNIAO NA COMPESA, EM SALGUEIROPE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS PARA MELHORAR O ABASTECIMENTO DE AGUA DAS COMUNIDADES MURICI VELHO, MURICI NOVO, BOQUEIRAO E REGIAO NO MUNICIPIO DE CABROBO, DEVIDO A CONSTANTE FALTA DE AGUA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000363 |
DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR
***.***.064-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 600,00, PARA O VEREADOR DJAILSON NOGUEIRA P. JUNIOR, PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DEPUTADO ESTADUAL ALVARO PORTO, EM RECIFEPE, NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2023, A FIM DE SOLICITAR ESFORCOS AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA LIBERACAO DE AGUAS DO PROJETO DE TRANSPOSICAO DO RIO SAO FRANCISCO, PARA ABASTECER O RIACHO GRANDE, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 20/11/2023 | 2023NE0000364 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, NO VALOR DE R$ 600,00 PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA SOLICITAR ESFORCOS PARA FAZER A NOVA PAVIMENTACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428 QUE DA ACESSO AO CENTRO DE CABROBO, UMA VEZ QUE JA FORAM FEITOS VARIO REPAROS E JA HA MUITOS BURACOS EM DIVERSOS PONTOS DA REFERIDA ROTATORIA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 14/11/2023 | 2023NE0000355 |
JOSE BARBOSA LEAL FILHO (LEAL GAS)
00.597.744/0001-35
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UM GLP EM BOTIJAO DE 13 KG, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA CANTINA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 12.915.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 14/11/2023 | 2023NE0000356 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE: ENDRO E ERVA DOCE, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 702, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 80,00 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | |
| 14/11/2023 | 2023NE0000357 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA NO VALOR DE R$ 600,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO ADEPE, NA CIDADE DE PETROLINAPE, NO DIA 16 DE NOVEMBRO DE 2023, PARA TRATAR SOBRE O SETOR PRODUTIVO REGIONAL.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |