Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 12 de um total de 132 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | 2023NE0000038 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO DOS CONGRESSISTAS, QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, REALIZADO NO MUNICIPIO DE BONITOPE, NO PERIODO DE 26 A 28 DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 24/01/2023 | 2023NE0000039 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 25.01.2023 COM O DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, SOLICITAR A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA CONCLUSAO DAS OBRAS DA ORLA DO BAIRRO BEIRA RIO, DIA 26.01.2023, COM O DEPUTADO FEDERAL ANDRE DE PAULA, SOLICITAR RECURSOS ATRAVES DE EMENDA PARLAMENTAR AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO KITS DE PESCA PARA A COLONIA DE PESCADORES E DIA 27.01.2023, CO O DEPUTADO FEDERAL WALDEMA
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000035 |
JULIANA R DA SILVA ME
21.473.340/0001-00
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 144, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 1.439,80 | R$ 1.439,80 | R$ 1.439,80 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000036 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAD GIR. PRESIDENTE C TELA LUIZ XV, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 935, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO VEREADOR,
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R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000030 |
JOSE ARNALDO FERREIRA NUNES 68059760491
31.430.763/0001-04
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS AUTOMATICOS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 14.323, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000031 |
ZE MARIO AUTO PECAS LTDAME
16.552.154/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 175 65R14 82T P4CINT (KI) PNEU BARRAS 8019227173765, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 126, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO VEICULO PLACA QYR7H76 DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
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R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | R$ 1.960,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000032 |
ZE MARIO AUTO PECAS LTDAME
16.552.154/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO PLACA QYR7H76, PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO Nº 14.328.
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R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000033 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAD GIRAT. PRESIDENTE INJETADA, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 934, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA RECEPCAO DOS GABINETES DOS VEREADORES,
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 20/01/2023 | 2023NE0000034 |
APARECIDA PEREIRA DE S. SANTOSME
08.968.459/0001-95
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE BUFFET PARA SOLENIDADE DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.333.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000013 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
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VALOR EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JURIDICA E EXTRAJUDICIAL A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, NO MES DE JANEIRO DE 2023.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000023 |
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
61.198.164/0001-60
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATO DE AQUISICAO DE APOLES DE SEGUROS DOS VEICULOS FIAT MOBI DE PLACAS : QYQ 5L59, QYR 7H76 E QYR 7G26, DESTE PODER LEGISLATIVO, CORRESPONDENTE A 9ª E 10ª PARCELAS .
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R$ 959,76 | R$ 959,76 | R$ 959,76 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
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R$ 1.250.000,00 | R$ 1.198.163,88 | R$ 1.073.316,62 |