Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 14 de um total de 74 resultados para o ano 2023
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | 2023NE0000066 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE ARACAJUSE, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL IBMC,
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000067 |
DJAILSON NOGUEIRA PESSOA JUNIOR
***.***.064-67
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE ARACAJUSE, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL IBMC,
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000068 |
MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA
***.***.884-92
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE ARACAJUSE, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL IBMC,
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 08/02/2023 | 2023NE0000069 |
ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES C. TORRES
***.***.194-49
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO PRIMEIRO CONGRESSO INTERESTADUAL DOS MUNICIPIOS, NA CIDADE DE ARACAJUSE, ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2023, PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE CAPACITACAO MUNICIPAL IBMC,
|
R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 07/02/2023 | 2023NE0000062 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 15 TACAS WINDSOR 330 ML, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 103, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA COPA E COZINHA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 172,50 | R$ 172,50 | R$ 172,50 | |
| 07/02/2023 | 2023NE0000063 |
JOAO JOSE DE CARVALHO SILVA
26.587.240/0001-28
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 102, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 724,88 | R$ 724,88 | R$ 724,88 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000060 |
CLEOFAS GONCALVES DA SILVA
31.634.137/0001-21
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MASCARA CIRURG. TRIPLA AZUL C 50 AZULMED, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 120, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 14,90 | R$ 14,90 | R$ 14,90 | |
| 01/02/2023 | 2023NE0000061 |
MARCOS JOSE DE HOLANDA 10921995431
36.854.400/0001-01
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM PEQUENOS REPAROS DE PINTURA, REMOCAO DE PRATELEIRAS DE GESSO, EMASSAMENTO DE ALGUMAS PAREDES, PITURA DE GRADES DO JARDIM DA ENTRADA DA CAMARA E REPAROS EM PORTAS E FECHADURAS.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 31/01/2023 | 2023NE0000056 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 2.400,00 | R$ 1.736,08 | R$ 1.736,08 | |
| 25/01/2023 | 2023NE0000046 |
WAGNER LIRA MARQUES
***.***.624-80
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 DIARIAS, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE MESAS DIRETORAS DE CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE BONITOPE, ENTRE OS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO DE 2023, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP.
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/01/2023 | 2023NE0000036 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 CAD GIR. PRESIDENTE C TELA LUIZ XV, CONFORME DANFE EM ANEXO Nº 935, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO DO GABINETE DO VEREADOR,
|
R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | R$ 1.360,00 | |
| 09/01/2023 | 2023NE0000026 |
CAMARA DE DIRIGENTE LOJISTA DE CABROBO
00.957.615/0001-00
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO VENDA DE 01 CERTIFICADO A3 PESSOA FISICA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO Nº 14.283, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 290,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000016 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 3.600,00 | R$ 3.576,31 | R$ 3.576,31 | |
| 02/01/2023 | 2023NE0000006 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.
|
R$ 12.000,00 | R$ 11.522,39 | R$ 11.522,39 |