Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 13 de um total de 153 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2024 | 2024NE0000032 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
|
VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
|
R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 18/01/2024 | 2024NE0000028 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET AOS VEREADORES E SERVIDORES POR OCASIAO DE ABERTURA DOS TRABALHOS PARA O ANO DE 2024.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000026 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE JOGO DE CABO DE VELA XS1056313BI E JOGO DE VELA KR8B10D, PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QYQ5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 312,00 | R$ 312,00 | R$ 312,00 | |
| 16/01/2024 | 2024NE0000027 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE TROCA DE CABO DE VELAS, LIMPEZA DA INJECAO E ORCAMENTO (VERIFICAR CABECOTE; SUSPENSAO; INJECAO), NO VEICULO PLACA QYQ5I59, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000029 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O PRESIDENTE GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE DIA 16.01.2024, COMO DEPUTADO ESTADUAL ROMERO SALES FILHO, SOLICITAR A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 17.01.2024 COMO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PARA DESTINACAO DE HORAS MAQUINAS AO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 18.01.2024 NO DNOCS CESTPE, SOLICITAR A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANO
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 12/01/2024 | 2024NE0000025 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, REALIZAR VISITA E FISCALIZACAO A CASA DE APOIO DOS PACIENTES DE CABROBO, EM RECIFEPEPE, DIA 15.01.2024 E PARTICIPAR DE REUNIOES NO DIA 16.01.2024, NA SEC. DE SAUDE DE PERNAMBUCO, SOLICITAR ESFORCOS PARA REALIZAR, DE IMEDIATO CAMPANHA CONTRA A LEISHMANIOSE NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 17.01.2024 NO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO SOLICITAR ESFORCOS PARA PROMOVER ESTUDOS PARA MEL
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000012 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ATRAVES DA TECNOLOGIA DE CARTAO ELETRONICO COM CHIP (TECNOLOGIA SMART) OU CARTAO COM TARJA MAGNETICA (TRANSMISSAO POR MEIO DE LINHA TELEFONICA OU EQUIVALENTE), PARA OS VEICULOS AUTOMOTORES DA FROTA DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, COM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO EDITAL.
|
R$ 77.246,00 | R$ 67.999,75 | R$ 67.836,54 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000002 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 286.000,00 | R$ 258.686,86 | R$ 180.895,06 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000020 |
SANDERSON DA C QUEIROZ & CIA LTDA ME
27.158.561/0001-70
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA, DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000021 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGACAO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000022 |
P & P COLIBRICONSULTORIA E SOLUCOES S S LTDA
15.417.725/0001-57
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO E DIREITO DE USO DE SISTEMA PARA ESTRUTURACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICIPIO EM MEIO ELETRONICO, COM A RESPECTIVA DISPONIBILIZACAO DE ACESSO AO SISTEMA PARA ACOMPANHAMENTO DIAGRAMACAO E MANUTENCAO MENSAL, PARA USO DA CONTRATANTE, ASSIM COM,O AUXILIO TECNICO PARA IMPLANTACAO E TREINAMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.142,40 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000024 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR LOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO, A UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCOUVP, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
|
R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |