Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 16 de um total de 116 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2024 | 2024NE0000053 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 3 MOUSE C FIO MF200 R=MO255, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 66,00 | R$ 66,00 | R$ 66,00 | |
| 20/02/2024 | 2024NE0000063 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARTICIPAR DE REUNIOES E RECIFEPE, DIA 21.02.2024, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS A SERVICO DO GABINETE DO VEREADOR PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARA TRATAR DA DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISICAO DE POCOS ARTESIANOS , PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO E DIA 22.02.2024, NO PROGRAMA DE APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURALPRORURAL, JUNTO COM O V
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000043 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 85,10 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000034 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 1.396,82 | R$ 1.396,82 | R$ 1.379,80 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000035 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 602,06 | R$ 602,06 | R$ 594,62 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000036 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CORRESPONDENTE A DEZEMBRO DE 2023.
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R$ 163,64 | R$ 163,64 | R$ 163,64 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000037 |
COMPESA COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO
09.769.035/0001-64
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE AGUA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 159,72 | R$ 159,72 | R$ 159,72 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000038 |
WAGNER LIRA MARQUES
***.***.624-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR WAGNER LIRA MARQUES PARTICIPAR DE REUNIAO NO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO EM RECIFEPE. NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2024, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE 10 KITS DE IRRIGACAO AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS AOS AGRICULTORES DE NOSSO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR A PRODUTIVA.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 22/01/2024 | 2024NE0000039 |
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME COTACAO.
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R$ 2.686,44 | R$ 2.686,44 | R$ 2.686,44 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000031 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 2.990,00 | R$ 2.990,00 | R$ 2.761,88 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000032 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000033 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.605-00
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 8.400,00 | R$ 6.008,94 | R$ 6.004,74 | |
| 15/01/2024 | 2024NE0000030 |
CLAUDENOR MORAIS DE LIMA
***.***.334-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS PARA O ASSESSOR DE MESA DIRETORA CLAUDENOR MORAES DE LIMA, PARA JUNTO COM O VEREADOR GLENIO R. NOGUEIRA, PARTICIPAREM DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 16.01.2024 COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMERO SALES FILHO SOLICITAR A DESTINACAO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 17.01.2024 COM O DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS SOLICITAR EMENDA PARLAMENTAR PAR DESTINACAO DE HORAS MAQUINAS AO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 18.01.2024 NO DNOCS CESTPE, SOLI
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000013 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSOES PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024.
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000023 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 4.800,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2024 | 2024NE0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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R$ 1.365.000,00 | R$ 1.274.180,49 | R$ 1.137.324,33 |