Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 14 de um total de 14 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 2024NE0000332 |
UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICOES DOS CONGRESSISTAS QUE PARTICIPARAM DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TRIUNFOPE, NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024.
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R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | R$ 9.100,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000326 |
GILMARIO SANTOS GOMES 09886364416
28.778.284/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS LOCALIZADOS NOS GABINETES E 3 RECARGAS DE GAS,PARA MANTER AS ATIVIDADES DOS GABINETES DOS VEREADORES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000327 |
GILMARIO SANTOS GOMES 09886364416
28.778.284/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LIMPEZA DE PAINEIS SOLARES, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000328 |
MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA
***.***.434-72
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 300,00 CADA PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR MARCOS ANTONIO BEZERRA PEREIRA, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, A SERVICOS DO GABINETE DO VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, DIA 04.12.2024, NO DNOCS, PARA TRATAR SOBRE A PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 05.12.2024, NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS, PARA TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO D
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 03/12/2024 | 2024NE0000329 |
MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVALHO
***.***.454-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVALHO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, NOS DIAS 4 E 6 DE DEZEMBRO 2024, NO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL VALDEMAR OLIVEIRA, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA DAS COMUNIDADES: CURRAL NOVO E CURRALINHO NO MUNICIPIO DE CABROBO, BEM COMO PARA VIABILIZAR RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE ACADEMIA DA SAUDE NA COMUNIDADE JATOBA,
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 02/12/2024 | 2024NE0000325 |
FRANK VIDAL CAVALCANTE BEZERRA
***.***.254-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS NO VALOR DE 300, 00 CADA PARA O CONTROLADOR INTERNO FRANK VIDAL CAVALCANTE BEZERRA, PARTICIPAR DO CURSO: O CONTROLE INTERNO DA ADMINISTRACAO PUBLICA, EM PETROLINAPE, NOS DIAS 3 E 4 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, PROMOVIDO PELA ASCONPREV.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000323 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO EM RECIFEPE DIA 29.11.2024 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 28/11/2024 | 2024NE0000324 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO EM RECIFEPE DIA 29.11.2024 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA AQUISICAO DE HORAS MAQUINAS PARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 27/11/2024 | 2024NE0000322 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MANTA AUTOADESIVA ALUM. FLE 60XCM, PARA MANUTENCAO DO TELHADO DO PREDIO, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 296,00 | R$ 296,00 | R$ 292,45 | |
| 26/11/2024 | 2024NE0000321 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
***.***.644-42
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VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIAO NA 8ª GERES, EM PETROLINAPE, NO DIA 27 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCO SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA DESTINAR RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SUBESTACAO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 21/11/2024 | 2024NE0000320 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA, COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO EM RECIFEPE DIA 22.11.2024 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL FABRIZIO FERRAZ, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA SAUDE DO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 06/08/2024 | 2024NE0000232 |
MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO
***.***.964-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS, NO VALOR DE 300,00 CADA PARA A CHEFE DE GABINETE MARIA VITORIA VIDAL TORRES CARVALHO, PARA JUNTAMENTE COM O VEREADOR JOAO PEDRO T. C. NOVAES PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE DIA 07.08.2024, NO DNOCS, A FIM DE TRATAR DA LIBERACAO DE TRATOR PARA ASSOCIACAO DA FAZENDA CACHOEIRA, NO MUNICIPIO DE CABROBO, DIA 08.08.2024, NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LUCAS RAMOS TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE EMENDA PARLAMENTAR PARA RECUPERACAO DE AGUADAS NA ZONA RUR
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 22/04/2024 | 2024NE0000132 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2023.
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R$ 1.517,13 | R$ 1.517,13 | R$ 1.498,93 | |
| 19/01/2024 | 2024NE0000032 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM VERBA DE REPRESENTACAO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 |