Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 4 de um total de 4 resultados para o ano 2024
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | 2024NE0000343 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS, NO VALOR DE 600,00 CADA PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES(AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS E PREFEITURAS MUNICIPAIS, REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 13 DE DEZEMBRO DE 2024, PROMOVIDO PELA UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO, NA CIDADE DE TRIUNFOPE.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 23/08/2024 | 2024NE0000243 |
ADILSON AGOSTINHO NETO 39194227837
30.742.028/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSTALACAO DE 36 TOMADAS NOS GABINETES DOS VEREADORES, 28 LUMINARIAS DE LED PAINEL SOBREPOR NOS GABINETES DOS VEREADORES E RECEPCAO E CORREDORES, 12 INSTALACAO DE INTERRUPTORES SIMPLES 10A, 6 INSTALACAO DE DISJUNTORES 20A EM QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR E 12 INSTALACAO DE CIRCUITO ELETRICO INDIVIDUAL P AR CONDICIONADO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | R$ 4.180,00 | |
| 14/05/2024 | 2024NE0000143 |
ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES C. TORRES
***.***.194-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 3 DIARIAS NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA A VEREADORA ANTONIA HENRIQUETA GONCALVES DE CARVALHO TORRES , PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE. DIA 15.05.2024, NA SEC. DE SAUDE A FIM DE SOLICITAR RECURSOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CABROBO PARA AQUISICAO DE AMBULANCIA COM EQUIPAMENTOS DE UTI MOVEL, PARA A TRANSFERENCIA DOS PACIENTES DE CABROBO, DIA 16.05.2024 NO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOAO PAULO COSTA, SOLICITAR ESFORCOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, PARA AGILI
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 30/01/2024 | 2024NE0000043 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR EMPENHADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO, CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE SALARIO DO MES DE JANEIRO DE 2024.
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R$ 92,00 | R$ 92,00 | R$ 85,10 |