Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 132 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2025 | 2025NE0000194 |
42.364.898 FRANCILIN DE SOUZA GOMES
42.364.898/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE COMPLEMENTACAO DAS PECAS DE FARDAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
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R$ 70,00 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | |
| 23/09/2025 | 2025NE0000195 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
***.***.604-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 2 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DO CONGRESSO ESTADUAL DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RERALIZADO PELA UVP, NA CIDADE DE PAULISTAPE, NOS DIAS 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000190 |
RONIEL DE OLIVEIRA SANTOS
45.232.872/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE REFORMA DE 5 SOFAS: REMODELAGEM, COBERTURA, TROCA DE ESPUMAS D28100MM, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICPAL.
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R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | |
| 18/09/2025 | 2025NE0000189 |
49.103.569 RENAN WAGNER DO CARMO RIBEIRO
49.103.569/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DESTE PODER LEGISLATIVO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000185 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
***.***.984-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000186 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000187 |
JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES
***.***.994-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR JOAO PEDRO TORRES CAVALCANTE NOVAES, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000188 |
DANIEL WALLACE POCA LIMA NOVAES
***.***.804-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 01 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O ASSESSOR JURIDICO DE PLANARIO, DANIEL WALLACE POCA LIMA, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE TURISMO E LAZER DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, DIA 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS AO MUNICIPIO DE CABROBO, COM A FINALIDADE DE FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO TURISTICO EM NOSSO MUNICIPIO.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 16/09/2025 | 2025NE0000184 |
60.082.685 ROMARIO DOS SANTOS SOUZA
60.082.685/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE MESTRE DE CERIMONIAS DURANTE A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HONRARIAS CONCEDIDAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBO, REALIZADA NO DIA 10 09 2025.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000183 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
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VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO, CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, CORRESPONDENTE AO 1º TERMO ADITIVO.
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R$ 8.230,25 | R$ 8.230,25 | R$ 8.230,25 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000179 |
56.339.904 ANNA CLARA LEITE DE SOUZA
56.339.904/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE BUFFET AOS VEREADORES, SERVIDORES, AGRACIADOS E PARTICIPANTES DA SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS (TITULO DE CIDADAO; MEDALHA ILDA CORDEIRO BRANDAO, MEDALHA DE HONRA AO MERITO; MEDALHA DE MERITO LEGISLATIVO MUNICIPAL GILDENOR EUDOCIO DE ARAUJO PIRES; MEDALHA NETINHA RUSSO; PLACA LOURIVAL SIMOES DE MEDEIROS.)NO DIA 10.09.2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000180 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
***.***.134-42
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 PARA O VEREADOR RONY SIMOES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFEPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, A FIM DE TRATAR SOBRE A DESTINACAO DE UMA AMBULANCIA UTI AO MUNICIIPIO DE CABROBO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000181 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACOS EXISTENTES.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000182 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENETE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NO DNIT, EM PETROLINAPE, NO DIA 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEEJAM FEITOS PARA PROMOVER A RECUPERACAO ASFALTICA NO CONTORNO DA BR 428, QUE DA ACESSO AO CENTRO DO MUNICIPIO DE CABROBO, TENDO EM VISTA AS CONSTANTES RECLAMACOES DOS MOTORISTAS EM FACE DOS BURACO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000177 |
ERONILDO D DE ARAUJO LTDA
03.996.650/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENGA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 LLUM PAINEL DE EMBUTIR SLIM LED 12W 6500K RED, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 90,00 | R$ 90,00 | R$ 88,92 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000178 |
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
41.278.414/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS (ABACAXI, HORTELA, ACEROLA E MARACUJA) PARA FAZER SUCOS PARA A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DE HORARIAS, NO DIA 10.09.2025.
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R$ 227,50 | R$ 227,50 | R$ 227,50 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000175 |
AQUILES DE ALMEIDA TELES
22.025.956/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CORTINA DE ORGANZA NOVO LAR, PARA O CONTROLE INTERNO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 08/09/2025 | 2025NE0000176 |
MAGAZINE LUIZA S/A
47.960.950/0756-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 SEMP SMART TV 50 S61 K4 E 1 SUPPORTE FIXO INDUSAT, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SALA DE REUNIOES, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 2.026,90 | R$ 2.026,90 | R$ 2.026,90 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000173 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA CANON G4110, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 140,00 | R$ 140,00 | R$ 140,00 | |
| 05/09/2025 | 2025NE0000174 |
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTAS PARA FAZER MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 324,07 | R$ 324,07 | R$ 320,18 |