Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
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Apresentando 20 de um total de 239 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2025 | 2025NE0000159 |
MARINALDO A. CRUZ BARROSME
02.328.404/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.463,30 | R$ 3.463,30 | R$ 3.463,30 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000157 |
JOHN LENON ALVES CAVALCANTI
46.091.763/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSARIOS, VISANDO A MANUTENCAO , CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS AREAS VERDES E JARDINS DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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R$ 34.907,80 | R$ 34.907,80 | R$ 34.907,80 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0000158 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICO DE RECARGA DE TINTAS DE IMPRESSORA EPSON L 3250, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 105,00 | R$ 105,00 | R$ 105,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000155 |
RENOVAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
09.348.963/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CABO 10MM PT MEGATRON, PARA MANUTENCAO NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.
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R$ 1.875,00 | R$ 1.875,00 | R$ 1.852,50 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000156 |
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A REFORMA E MANUTENCAO DO TELHADO DESTE PODER LEGISLAYIVO MUNICIPAL.
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R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | R$ 3.480,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000150 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 843,90 | R$ 843,90 | R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000151 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 843,90 | R$ 843,90 | R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000152 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 843,90 | R$ 843,90 | R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000153 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 843,90 | R$ 843,90 | R$ 843,90 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0000154 |
SENHOR DA NET COMERCIO ONLINE LTDA
54.837.563/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 CADEIRAS ESCRITORIO SECRETARIA MODELO ASCEND BASE CROMADA COM RODINHA COM LAUDO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 843,90 | R$ 843,90 | R$ 843,90 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000145 |
62.078.067 CARLOS DANIEL DA SILVA
62.078.067/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO E TROCA DE ROLDANAS EXCENTRICAS DA PORTA DE ENTRADA, INSTALACAO PORTA DE CORRER E KIT FERRAGENS CROMADA NA RECEPCAO DE VEREADORES E INSTALACAO SE MOLA HIDRAULICA SMART MPS 1100 NA RECPCAO DA PRESIDENCIA.
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R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | R$ 2.100,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000146 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
***.***.964-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO MUNICIPIO DE CABROBO.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000147 |
MAURICIO ANTONIO DA SILVA
***.***.054-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O CHEFE DE GABINETE MAURICIO ANTONIO DA SILVA, JUNTAMENTE COM O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DE REUNIAO NA GRE, EM PETROLINAPE, NO DIA 8 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, PARA SOLICITAR QUE ESFORCOS SEJAM FEITOS JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PROMOVER A DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS, PARA INVESTIMENTOS NA INFRAESTRUTURA DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE INDIGENA TRUKA, DA ILHA DE ASSUNCAO, NO
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000148 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, CADA PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 12.08.2025, NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O RECEBIMENTO DE 2 ONIBUS ESCOLARES PARA O MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 13.08.2025, NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE O ALINHAMENTO DE PARCEIRIA PARA DISPONIBILIZACAO DE CURSOS PARA QUALIFICACAO PROFISSI
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000149 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
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VALOR GLOBAL REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES LEGISLATIVAS, ATRAVES DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, COM INSERCAO DE CARACTERES E LEGENDAS, MINIMO DE TRES PONTOS DE TOMADA, ABERTURA DOS EVENTOS E GRAVACAO ELETRONICA NAS SESSOES.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000143 |
CASA RESENDE LTDA
02.626.028/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 SWITCH 8P R= LS NM1008, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 77,00 | R$ 77,00 | R$ 77,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0000144 |
EDUARDO RIVADAVIA CAVALCANTE BEZERRA
26.189.446/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO (CHAS DE: CANELA ENDRO, ERVA DOCE), PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 368,00 | R$ 368,00 | R$ 368,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000141 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 COMPUTADORES 15, 8GB, 240GB SSD BARRAS: 7899555656502 3 MONITORES 19PL 60HZ HD TCN BARRAS: 7899555690100, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
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R$ 4.305,00 | R$ 4.305,00 | R$ 4.305,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000142 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 3 MOUSE GT OPTICO 1200 PT BARRAS: 7899555686219 E 3 TECLADO USB SLIM TCN 950 PRETO BARRAS: 7899555689906, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA TESOURARIA E CONTROLE INTERNO, DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
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R$ 195,00 | R$ 195,00 | R$ 195,00 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000139 |
60.505.756 IVANUZO MENEZES DA SILVA
60.505.756/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS PLANEJADOS, COM O FORNECIMENTO DE TODA A MATERIAPRIMA NECESSARIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
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R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |