Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 239 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2025 | 2025NE0000082 |
CELPECOMPANHIA ENERGETIC DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA
|
R$ 0,01 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000077 |
ASCONPREV
08.195.333/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA, ASSESSORIA E ORIENTACAO EM GESTAO PATRIMONIAL COM ACOMPANHAMENTO NA ORGANIZACAO, PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PATRIMONIO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025
|
R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000078 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000074 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVICOS DE INSTALACAO, SUPORTE E ADMINISTRACAO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULACAO COM A CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000075 |
55.590.498 GILMARIO SANTOS GOMES
55.590.498/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA DE 6 AR CONDICIONADOS DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO.
|
R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | R$ 1.320,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000076 |
59.522.271 JAILSON CLECIO DA CONCEICAO SILVA
59.522.271/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 32 METROS QUADRADOS DE REVESTIMENTO DE CERAMICO PARA PISO, COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES: 60CM X 60CM,
|
R$ 6.436,48 | R$ 6.436,48 | R$ 6.436,48 | |
| 22/04/2025 | 2025NE0000073 |
MARIA STELA LIMA 42863309404
12.691.795/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRODUCAOREDACAO E DIAGRAMACAO DE JORNAL INFORMATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBO, COM 12 PAGINAS.
|
R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | R$ 1.480,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000071 |
BELL MOVEIS LTDA
05.916.954/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 MESA LINEA 1 20 C 2GAV AFFARA, PARA A TESOURARIA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 399,00 | R$ 399,00 | R$ 399,00 | |
| 15/04/2025 | 2025NE0000072 |
59.379.711 JOSE NELSON JULIO DA SILVA
59.379.711/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO DE REMOCAO E INSTALACAO DE 05 (CINCO) PORTAS DE VIDRO TEMPERADO 8MM E INSTALACOES DE FECHADURAS, PUXADORES, PORTA PIVOTANTE E PORTA CORREDICA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | |
| 10/04/2025 | 2025NE0000070 |
59.831.302 CICERO LEONARDO DE SA BEZERRA
59.831.302/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A HIGIENIZACAO E LIMPEZA DE CONDICIONADOR SPLIT 18K BTUS , NO PLENARIO, 12K BTUS, SETOR ADMINISTRATIVO, INSTALACAO DE AR CONDICIONADO SPLIT 60K BTUS NA RECEPCAO E INSTALACAO DE CIRCUITO ELETRICO TRIFASICO PARA AR CONDICIONADO 60K BTUS, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO.
|
R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 04/04/2025 | 2025NE0000069 |
MAC METAL ART COURO LTDA
58.194.505/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 13 CARTEIRAS PERSONALIZADA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, PARA OS VEREADORES.
|
R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | R$ 2.899,00 | |
| 03/04/2025 | 2025NE0000068 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
***.***.574-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 5 DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE 400,00 CADA, PARA A TECNICA EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS, PARTICIPAR DO ACAMPAMENTO TERRA LIVRE ATL, EM BRASILIADF, NO PERIODO DE 7 A 11 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO FEITA PELA ARTICULACAO DOS POVOS INDIGENAS DO NORDESTE, MINHAS GERAI E ESPIRITO SANTO APOINME.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000067 |
51.001.205 PEDRO MARQUES DA SILVA
51.001.205/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA L 3250 RESETE, TROCA DAS ALMOFADAS E TROCA DA TINTA PRETA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000064 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS DE ALIMENTACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
|
R$ 2.671,15 | R$ 2.671,15 | R$ 2.639,10 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000065 |
SUPERMERCADO ADRIAN LTDA
54.644.736/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.270,21 | R$ 3.270,21 | R$ 3.230,97 | |
| 28/03/2025 | 2025NE0000066 |
PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO
***.***.694-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITACAO DE 02 DIARIAS 1 COM PERNOITE, NO VALOR DE 600,00, E OUTRA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00 PARA O PRESIDENTE PAULO GONCALVES DO NASCIMENTO, PARTICIPAR DE REUNIOES EM RECIFEPE, DIA 31.03.2025, NA AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO, A FIM DE TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE RECURSOS PARA CONSTRUCAO DE MERCADO DE PRODUTOR DE FRUTAS NO MUNICIPIO DE CABROBO E DIA 01.04.2025 NA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESPORTES DE PERNAMBUCO, TRATAR SOBRE A LIBERACAO DE REC
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000061 |
R & S COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
25.136.293/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, CORRESPONDENTE A KIT PARA BANHEIRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 2.119,26 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000062 |
MARIA DJANIRA GOMES 42863368400
42.383.210/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO NA CONFECCAO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000063 |
P R X SIQUEIRA DE LIMA ME
12.340.336/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 04 MICROFONES DE MESA, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | R$ 3.820,00 | |
| 24/03/2025 | 2025NE0000059 |
04.020.625 CARLOS HENRIQUE DE LIMA
04.020.625/0001-76
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ORGANIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE, HOSPEDAGEM DO PORTAL TRANSPARENCIA; A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO; E PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE DO SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE CABROBOPE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2025.
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |