Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2026 | 2026NE0000091 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM INSCRIÇÕES DOS CONGRESSISTAS QUE IRAM PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, RE
|
R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | R$ 6.300,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000081 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 20/02/2026 | 2026NE0000071 |
JOAO ALFREDO DOS SANTOS JUNIOR 07291499437
46.174.408/0001-80
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃPO, MANUTENÇÃO, SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE GOVERNAMENTAL, PORTAL DA TRANSPARENCIA, E-SIC E CARTA DE SERVIÇOS DA CÂMARA M. D
|
R$ 25.833,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/02/2026 | 2026NE0000061 |
CLAUDIONICE GOMES DA COSTA 08134031706
37.869.498/0001-33
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS DE JEARDINAGEM, LIMPERZA E PODA DE PLANTAS NO JARDIM DA CÂMARA MUNICPAL.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 28/01/2026 | 2026NE0000051 |
28.590.035 FABIANO BELFORT CARIBE
28.590.035/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA PARA DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS INSTITUCIONAIS E EXECUTIVOS DA CÂMARA MUNICIOPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ, NO MÊS DE J
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000041 |
LYSLLENO GOMES CAVALCANTI
074.XXX.XXX-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE, NO VALOR DE 300,00, PARA O SECRETARIO EXECUTIVO LYSLLENO GOMES CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DNIT, EM PETROLINA-PE, NO DIA
|
R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000031 |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000021 |
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA
27.825.984/0001-04
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES/INTERNET (400Mbps) EM 02 (DOIS) PONTOS DE INTERNET COM INSTALAÇÃO DE 04 ROTEADORES ADICIONA
|
R$ 8.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000019 |
UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO
11.255.510/0001-26
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO, A UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO-UVP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 4.800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000018 |
RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGAO
32.517.651/0001-40
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS, ATRAVÉS DE STREAMING EM REDES SOCIAIS INSTUTICIONAIS DA CÃMARA MUNI
|
R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000017 |
PEDRO GOMES DOS SANTOS NETO
40.188.619/0001-96
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, SUPORTE E ADMINISTRAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO PARA O CONTATO DIRETO DA POPULAÇÃO COM A CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ
|
R$ 10.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000016 |
CONEXAO GESTAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA
33.194.506/0001-38
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE DIVERSAS CATEGORIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE CABROBÓ-PE,
|
R$ 91.854,94 | R$ 91.854,94 | R$ 91.854,94 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000015 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, REGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVAL ATRAVÉS DA TECNOLOGIA
|
R$ 77.246,00 | R$ 3.855,01 | R$ 3.855,01 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000014 |
MAILSON NOVAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
33.256.749/0001-53
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDSOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA FUNCIONAMENTO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DA CÂMARA MUNI
|
R$ 24.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000012 |
INFOGESTÃO LTDA ME
14.584.362/0001-81
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, COM TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA
|
R$ 13.210,98 | R$ 4.403,66 | R$ 4.403,66 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000011 |
JOAO BATISTA & VALERIO LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS
17.320.781/0001-02
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS ESPECIALIZADA, COMPROVADAMENTE QUALIFICADA E COM EXPERIÊNCIA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE ASSESSOR
|
R$ 10.379,08 | R$ 10.379,08 | R$ 10.379,08 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000010 |
ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA
35.444.751/0001-81
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL
|
R$ 47.400,85 | R$ 13.543,10 | R$ 13.543,10 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.627.394,00 | R$ 271.232,00 | R$ 271.232,00 |