Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-19 08:28:26
2026-01-19 08:28:26
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 19 de um total de 19 resultados para o ano 2026
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | 2026NE0000093 |
RONY SIMOES GOMES DE BRITO
090.XXX.XXX-42
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA E 1/2 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 300,00, PARA O VEREADOR RONY SIMÕES GOMES DE BRITO, PARTICIPAR DE
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/02/2026 | 2026NE0000083 |
GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA
024.XXX.XXX-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 3 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR GLENIO RODRIGUES NOGUEIRA, PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES (AS)
|
R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | |
| 23/02/2026 | 2026NE0000073 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE: TROCA: DOS ROLAMENTOS DA RODA DIANTEIRA, AMORTECEDORES DIANTEIRO, COXINS DOS AMORTECEDORES DIANTEIRO, PIVÔS, TREMINAIS DE DIREÇÃO, ALINH
|
R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 11/02/2026 | 2026NE0000063 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA SEM PERNOITE NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO INCRA, EM PETROLINA-PE, NO DIA 19 DE FEVERE
|
R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 30/01/2026 | 2026NE0000053 |
MARINALDO A. CRUZ BARROS-ME
02.328.404/0001-34
|
VALOR QUE SE EPENHA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TOALHA DE ROSTO DOHLER, TAÇA DE VIDRO, PARA MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 544,50 | R$ 544,50 | R$ 544,50 | |
| 22/01/2026 | 2026NE0000043 |
FABRICIO BARROS DOS SANTOS
12.925.528/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCÃO DO VEÍCULO DE PLACA QYR-7H76, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.
|
R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | R$ 4.353,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000039 |
LIGIA BEZERRA DOS SANTOS
458.XXX.XXX-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 300,00 CADA, PARA A TECNICO EM CONTABILIDADE LIGIA BEZERRA DOS SANTOS JUNTAMENTE COM O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SI
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000038 |
ARNALDO FREIRE DA SILVA
043.XXX.XXX-13
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR ARNALDO FREIRE DA SILVA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM RECIFE-PE, DIA 22.01.2026, COM O DEP
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 21/01/2026 | 2026NE0000037 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REDAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO WEBSITE INSTITUCIONAL, DEFINIÇÃO E/OU SUGESTÃO DE PAUTA PARA OS VEICULOS DE MIDIA DA REGIÃO, MARCAÇÃO E AC
|
R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | R$ 1.900,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000036 |
MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI
487.XXX.XXX-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 2 DIARIAS COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 CADA, PARA O VEREADOR MARCOS ANTONIO VASCONCELOS CAVALCANTI, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE, DIA 21.0
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000035 |
JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA
857.XXX.XXX-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR JOSETE PEDRO XAVIER DE LIMA, PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-P
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000034 |
CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS
073.XXX.XXX-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 1 DIARIA COM PERNOITE NO VALOR DE 600,00 E 1 SEM NO VALOR DE 400,00, PARA O VEREADOR CRISTIANO SANTOS DOS ANJOS PERTICIPAR DE REUNIÕES EM PETROLINA-PE,
|
R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000033 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS, DA FOLHA DE EFETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 4.900,84 | R$ 4.900,84 | R$ 4.900,84 | |
| 20/01/2026 | 2026NE0000032 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO
|
VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM 1/3 DE FÉRIAS DO PESSOAL ELETIVO, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
R$ 41.727,96 | R$ 41.727,96 | R$ 41.727,96 | |
| 19/01/2026 | 2026NE0000031 |
CONZELO DEDETIZACOES E SERVICOS LTDA
45.781.383/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO DE INSETOS RASTEIROS E ALADOS, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA VETORES E VOADORES, NO PRÉDIO DA
|
R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | R$ 10.820,00 | |
| 15/01/2026 | 2026NE0000030 |
JORGE MARCIO PEREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
58.377.689/0001-58
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O EXERCICIO DA FUINÇÃO DO ENCARREGADO PELO TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS OU DATA PROTECTION OFF
|
R$ 75.183,33 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000023 |
FRANSUEL TORRES DA SILVA 11614953473
31.884.022/0001-95
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATIVO, DU
|
R$ 13.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000013 |
WILLIAM CARVALHO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
30.445.080/0001-50
|
VALOR GLOBAL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA JURÍDICA E EXTRAJUDICIAL À CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ ESTADO DE PERNAMBUCO
|
R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | R$ 14.000,00 | |
| 02/01/2026 | 2026NE0000003 |
FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO
|
VALOR ESTIMADO EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
|
R$ 1.262.400,00 | R$ 211.525,00 | R$ 211.525,00 |